5276-323-SE24Recepción conforme

MANTENCION REDES HUMEDAS

Total: $216.000
Neto: $216.000
Impuestos: $0

Descripción

MANTENCION REDES HUMEDAS SEPTIEMBRE 2024 Emisión de la factura, que deberá ser enviada como un archivo en XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por Transferencia Electrónica de Fondos OC N°318

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: PATRICIO ENRIQUE ENCINA ARCAPIDO9.343.290-8
Licitación de origen: 5276-13-LP23

Proceso

Creación
26-10-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-10-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
30-10-2024, 12:00 a. m.