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5276-320-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-6-LE20

Total
$416.500
Neto
$350.000
Impuestos
$66.500
Descripción

MANTENCION DE 1 GRUPO ELECTROGENO KOHLER DESDE 5276-6-LE20. CORRESPONDIENTE A LA SEXTA MANTENCION PREVENTIVA COMPLETA. Emisión de la factura, que deberá ser enviada como un archivo en XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por Transferencia Electrónica de Fondos. OC N°317

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
ESPINOZA INGENIERÍA SPA76.473.195-6
Licitación de origen
5276-6-LE20
Proceso
  1. Creación
    20-12-2022
  2. Envío a proveedor
    27-12-2022
  3. Aceptación
    29-12-2022