5276-295-SE25Recepción conforme

MANTENCION REDES HUMEDAS SEPTIEMBRE 2025

Total: $216.000
Neto: $216.000
Impuestos: $0

Descripción

MANTENCION REDES HUMEDAS SEPTIEMBRE 2025 Emisión de la factura, que deberá ser enviada como un archivo en XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por Transferencia Electrónica de Fondos OC N°360

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: PATRICIO ENRIQUE ENCINA ARCAPIDO9.343.290-8
Licitación de origen: 5276-13-LP23

Proceso

Creación
08-10-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-12-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
31-12-2025, 12:00 a. m.