5276-267-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-2-LE22

Total: $833.046
Neto: $700.039
Impuestos: $133.007

Descripción

SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES Y PODA DE PALMER DESDE 5276-2-LE22. MES DE OCTUBRE 2023. Emisión de la factura, que deberá ser enviada como un archivo en XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por Transferencia Electrónica de Fondos. OC N°248

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: Pablo Alvaro76.594.422-8
Licitación de origen: 5276-2-LE22

Proceso

Creación
27-10-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-11-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
04-11-2023, 12:00 a. m.