5276-262-SE24Recepción conforme

Hospital Amigo

Total: $1.958.264
Neto: $1.645.600
Impuestos: $312.664

Descripción

TRABAJOS ELECTRICIDAD HOSPITAL AMIGO Emisión de la factura, que deberá ser enviada como un archivo en XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por Transferencia Electrónica de Fondos. OC N° 260

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES N & G EN ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES LIMIT76.528.789-8
Licitación de origen: 5276-7-LQ24

Proceso

Creación
29-08-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-08-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
30-08-2024, 12:00 a. m.