Crear cuenta gratis
5276-213-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-6-LE20

Total
$416.500
Neto
$350.000
Impuestos
$66.500
Descripción

MANTENCION DE 1 GRUPO ELECTROGENO KOHLER DESDE 5276-6-LE20. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MANTENCION PREVENTIVA COMPLETA. Emisión de la factura, que deberá ser enviada como un archivo en XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com Detallar en factura

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
ESPINOZA INGENIERÍA SPA76.473.195-6
Licitación de origen
5276-6-LE20
Proceso
  1. Creación
    01-07-2020
  2. Envío a proveedor
    02-07-2020
  3. Aceptación
    06-07-2020