5276-208-SE25Recepción conforme

MANTENCION CENTRAL TERMICA JULIO 2025

Total: $1.576.750
Neto: $1.325.000
Impuestos: $251.750

Descripción

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TÉRMICA DESDE 5276-14-LQ23. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. EMISIÓN DE LA FACTURA, QUE DEBERÁ SER ENVIADA COMO UN ARCHIVO EN XML A LA CASILLA DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM DETALLAR EN FACTURA: NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE Y CORREO ELECTRÓNICO PARA REALIZAR PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS. OC N°197

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: INDU - VAPOR77.650.240-5
Licitación de origen: 5276-14-LQ23

Proceso

Creación
16-07-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-07-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
28-07-2025, 12:00 a. m.