5276-20-SE25Recepción conforme

MATENCION DE RED DE VACIO MES DE ENERO

Total: $773.500
Neto: $650.000
Impuestos: $123.500

Descripción

MANTENCIÓN PREVENTIVA DE LA CENTRAL Y RED DE VACÍO DESDE 5276-8-LE24. CORRESPONDIENTES LAS MES DE ENERO 2025. EMISIÓN DE LA FACTURA, QUE DEBERÁ SER ENVIADA COMO UN ARCHIVO EN XML A LA CASILLA DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM DETALLAR EN FACTURA: NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE Y CORREO ELECTRÓNICO PARA REALIZAR PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS. OC N°13

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: CLAUDIO NILO DE JESÚS MARTIN VALENZUELA7.578.684-0
Licitación de origen: 5276-8-LE24

Proceso

Creación
18-01-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-01-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
27-01-2025, 12:00 a. m.