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5276-18-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-3-LE17

Total
$357.000
Neto
$300.000
Impuestos
$57.000
Descripción

MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE AIRE ACOND. PABELLON DESDE 5276-3-LE17. MES DE ENERO 2020. Emisión de la factura, que deberá ser enviada como un archivo en XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com Detallar en factura: número de cuenta corriente y cor

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
TECNODOS8.527.202-0
Licitación de origen
5276-3-LE17
Proceso
  1. Creación
    17-01-2020
  2. Envío a proveedor
    20-01-2020
  3. Aceptación
    20-01-2020