5276-174-SE25Recepción conforme

MANTENCION CORRECTIVA CENTRAL TERMICA JUNIO

Total: $1.136.450
Neto: $955.000
Impuestos: $181.450

Descripción

MANTENCION CORRECTIVA DE CENTRAL TERMICA DESDE 5276-14-LQ23. SEGUN PRESUPUESTOS 075/25. EMISIÓN DE LA FACTURA, QUE DEBERÁ SER ENVIADA COMO UN ARCHIVO EN XML A LA CASILLA DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM DETALLAR EN FACTURA: NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE Y CORREO ELECTRÓNICO PARA REALIZAR PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS. OC N°164

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: INDU - VAPOR77.650.240-5
Licitación de origen: 5276-14-LQ23

Proceso

Creación
07-06-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
12-06-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
13-06-2025, 12:00 a. m.