5276-166-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-2-LE22

Total: $2.627.328
Neto: $2.207.839
Impuestos: $419.489

Descripción

SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES Y PODA DE PALMER DESDE 5276-2-LE22. MES DE JUNIO 2023. Emisión de la factura, que deberá ser enviada como un archivo en XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por Transferencia Electrónica de Fondos. OC N°155

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: Pablo Alvaro76.594.422-8
Licitación de origen: 5276-2-LE22

Proceso

Creación
21-06-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-06-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
22-06-2023, 12:00 a. m.