5276-150-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-12-LQ23

Total: $9.017.500
Neto: $9.017.500
Impuestos: $0

Descripción

SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AMBULANCIAS DESDE 5276-12-LQ23; TRASLADOS DESDE 21-03-2024 A 20-04-2024 ; SON 111 TRASLADOS BASICOS, 1 TRASLADO MEDIO Y ADICIONALES. EMISIÓN DE LA FACTURA, QUE DEBERÁ SER ENVIADA COMO UN ARCHIVO EN XML A LA CASILLA DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM DETALLAR EN FACTURA: NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE Y CORREO ELECTRÓNICO PARA REALIZAR PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS. OC N°146

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: UNIDAD CORONARIA MOVIL S A88.670.700-2
Licitación de origen: 5276-12-LQ23

Proceso

Creación
09-05-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-05-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
14-05-2024, 12:00 a. m.