5276-119-SE24Recepción conforme

MANTENCION CENTRAL TERMICA ABRIL

Total: $1.576.750
Neto: $1.325.000
Impuestos: $251.750

Descripción

Mantenimiento preventivo de la Central termica DESDE 5276-14-LQ23. correspondiente al mes de ABRIL. EMISIÓN DE LA FACTURA, QUE DEBERÁ SER ENVIADA COMO UN ARCHIVO EN XML A LA CASILLA DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM DETALLAR EN FACTURA: NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE Y CORREO ELECTRÓNICO PARA REALIZAR PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS. OC N°117

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: INDU - VAPOR77.650.240-5
Licitación de origen: 5276-14-LQ23

Proceso

Creación
20-04-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-04-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
26-04-2024, 12:00 a. m.