5276-115-SE25Recepción conforme

MANTENCION CORRECTIVA CENTRAL TERMICA MARZO

Total: $1.642.200
Neto: $1.380.000
Impuestos: $262.200

Descripción

MANTENCION CORRECTIVA DE CENTRAL TERMICA DESDE 5276-14-LQ23. SEGUN PRESUPUESTOS 025/25. EMISIÓN DE LA FACTURA, QUE DEBERÁ SER ENVIADA COMO UN ARCHIVO EN XML A LA CASILLA DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM DETALLAR EN FACTURA: NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE Y CORREO ELECTRÓNICO PARA REALIZAR PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS. OCN°103

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: INDU - VAPOR77.650.240-5
Licitación de origen: 5276-14-LQ23

Proceso

Creación
10-04-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-04-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
15-04-2025, 12:00 a. m.