5276-101-SE25Recepción conforme

MANTENCION ELECTRICIDAD Y REDES MARZO 2025

Total: $3.433.150
Neto: $2.885.000
Impuestos: $548.150

Descripción

TRABAJOS ELECTRICIDAD Y DATOS MARZO 2025 Emisión de la factura, que deberá ser enviada como un archivo en XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por Transferencia Electrónica de Fondos. OC N°95

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES N & G EN ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES LIMIT76.528.789-8
Licitación de origen: 5276-7-LQ24

Proceso

Creación
26-03-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-03-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
28-03-2025, 12:00 a. m.