5251-960-SE23Recepción conforme

Regalos Corporativos Depto de MKT y Difusión DESDE 5251-106-LE23

Total
$9.605.680
Neto
$8.072.000
Impuestos
$1.533.680
Descripción

Atención Srta Verónica Oliva y/o Alejandra Correa Por favor enviar facturas en Formato Obligatorio XML y adjuntar PDF . Consultas a la Orden de Compra: lcifuent@utem.cl Recepción de facturas con copia: lcifuent@utem.cl, facturas@utem.cl Consultas por pagos a: Sr. Julio Farias, : proveedores@utem.cl fono 22 787 7740 - 22 787 7749, LA FACTURA EMITIDA DEBERÁ INDICAR EN SU GLOSA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DE MERCADO PÚBLICO, EN CASO DE NO VENIR ÉSTA SERÁ RECHAZADA

Partes
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA76.009.245-2
Licitación de origen
5251-106-LE23
Proceso
  1. Creación
    16-10-2023
  2. Envío a proveedor
    01-11-2023
  3. Aceptación
    30-11-2023