5251-958-SE23Recepción conforme

Regalos Corporativos Depto de MKT y Difusión DESDE 5251-106-LE23

Total
$8.864.310
Neto
$7.449.000
Impuestos
$1.415.310
Descripción

Atención Srta Veronica Oliva y/o Alejandra Correa Por favor enviar facturas en Formato Obligatorio XML y adjuntar PDF . Consultas a la Orden de Compra: lcifuent@utem.cl Recepción de facturas con copia: lcifuent@utem.cl, facturas@utem.cl Consultas por pagos a: Sr. Julio Farias, : proveedores@utem.cl fono 22 787 7740 - 22 787 7749, LA FACTURA EMITIDA DEBERÁ INDICAR EN SU GLOSA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DE MERCADO PÚBLICO, EN CASO DE NO VENIR ÉSTA SERÁ RECHAZADA

Partes
Proveedor
Menssage76.805.650-1
Licitación de origen
5251-106-LE23
Proceso
  1. Creación
    16-10-2023
  2. Envío a proveedor
    01-11-2023
  3. Aceptación
    06-11-2023