5251-93-AG25Recepción conforme

ERP. Sra. Liliana Calderón

Total
CLF 119
Neto
CLF 100
Impuestos
CLF 19
Descripción

Orden de Compra codigo: 5251-93-AG25 dirigida a SOLUCIONES KAME SPA Enviar factura a: dteuniversidad@desis.cl facturas@utem.cl Formato obligatorio: XML y adjuntar PDF Contacto para pago: proveedores@utem.cl Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740 / 22 787 7749 El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el núme-ro de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl.

Partes
Proveedor
MANUEL ALEJANDRO76.682.722-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-01-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-01-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-01-2025, 12:00 a. m.