5251-910-SE24Recepción conforme

AGENCIA CREATIVA. Sr. Enrique Torres

Total
$64.555.268
Neto
$54.248.124
Impuestos
$10.307.144
Descripción

AGENCIA CREATIVA CAMPAÑA ADMISIÓN 2025 DESDE 5251-93-LP24 Pazo de entrega: N/A Lunes a viernes: 09:00 a 13:00 horas Enviar factura a: dteuniversidad@desis.cl facturas@utem.cl Formato obligatorio: XML y adjuntar PDF Contacto para pago: proveedores@utem.cl Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740 / 22 787 7749 El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl.

Partes
Licitación de origen
5251-93-LP24
Proceso
  1. Creación
    05-08-2024
  2. Envío a proveedor
    14-10-2024
  3. Aceptación
    14-10-2024