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5251-91-AG26Recepción conforme

LICENCIA PROGRAMA SMALL PDF

Total
$507.119
Neto
$426.150
Impuestos
$80.969
Descripción

Orden de Compra codigo: 5251-91-AG26 dirigida a CONSULTORA JORGE RIOS GAJARDO E.I.R.L. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-70-COT26 Coordinador Compra: RICARDO AMAYA PINO Teléfono: 22 787 7747 Correo: pamaya@utem.cl Remitir factura con datos bancarios a: facturas@utem.cl, fono 22 787 7749. Sr. Alessandro Esquivel. Consultas por pago a : proveedores@utem.cl, fono 22 787 7749, Sr. Julio Farías.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Proveedor
CONSULTORA JORGE RIOS GAJARDO E.I.R.L.76.750.726-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-03-2026, 12:00 a. m.