5251-890-SE22Recepción conforme

Termo Eléctrico para el equipo de obras del Departamento de Obras y SSGG,ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-19-L122

Total: $1.283.517
Neto: $1.078.586
Impuestos: $204.931

Descripción

Atención Sr. Luis Silva, Departamento de obras y SSGG Por favor enviar facturas en Formato Obligatorio XML y adjuntar PDF . Consultas a la Orden de Compra: lcifuent@utem.cl Recepción de facturas: Junto con el envió al SII incluya una copia al correo d

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Proveedor: Mario andres76.405.047-9
Licitación de origen: 5251-19-L122

Proceso

Creación
06-10-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-10-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
02-11-2022, 12:00 a. m.