5251-889-SE22Recepción conforme

Herramientas para el equipo de obras del Departamento de Obras y SSGG, ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-19-L122

Total: $495.159
Neto: $416.100
Impuestos: $79.059

Descripción

Atención Sr. Luis Silva, Departamento de obras y SSGG Por favor enviar facturas en Formato Obligatorio XML y adjuntar PDF . Consultas a la Orden de Compra: lcifuent@utem.cl Recepción de facturas: Junto con el envió al SII incluya una copia al correo d

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Proveedor: 2TECH SPA77.404.513-9
Licitación de origen: 5251-19-L122

Proceso

Creación
06-10-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-10-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
01-11-2022, 12:00 a. m.