5251-888-SE22Aceptada

Herramientas equipo del depto de obras y SSGG, ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-19-L122

Total: $2.068.563
Neto: $1.738.288
Impuestos: $330.275

Descripción

Atención Sr. Luis Silva, departamento de obras y SSGG Por favor enviar facturas en Formato Obligatorio XML y adjuntar PDF . Consultas a la Orden de Compra: lcifuent@utem.cl Recepción de facturas: Junto con el envió al SII incluya una copia al correo d

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Proveedor: COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA77.540.825-1
Licitación de origen: 5251-19-L122

Proceso

Creación
06-10-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-10-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
02-11-2022, 12:00 a. m.