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5251-829-AG25Enviada a proveedor

Mantención escaner. Sr. Sergio Escobedo

Total
$285.600
Neto
$240.000
Impuestos
$45.600
Descripción

Orden de Compra codigo: 5251-829-AG25 dirigida a SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA Enviar factura a: dteuniversidad@desis.cl facturas@utem.cl Formato obligatorio: XML y adjuntar PDF Contacto para pago: proveedores@utem.cl Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740 / 22 787 7749

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Proveedor
Servicios y Asesorias Ltda76.025.616-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-05-2025
  2. Envío a proveedor
    02-06-2025