5251-732-CM22Enviada a proveedor

Insumos de aseo Septiembre a Diciembre diferentes sedes, msi 5797

Total: $2.825.479
Neto: $2.374.352
Impuestos: $451.127

Descripción

Por favor enviar facturas en Formato Obligatorio XML y adjuntar PDF . Consultas a la Orden de Compra: lcifuent@utem.cl Recepción de facturas: Junto con el envió al SII incluya una copia al correo dteuniversidad@desis.cl Alessandro Esquivel a.esquivelsm

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Proveedor: DISTRIBUIDORA PRISA STORE S.A.76.165.935-9
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
24-08-2022
Envío a proveedor
09-09-2022