5251-704-AG25Recepción conforme

Detergente industrial_ desde compra ágil: 5251-579-COT25

Total
$172.552
Neto
$145.002
Impuestos
$27.550
Descripción

Despachar en: Av. José Pedro Alessandri #1242, Ñuñoa. Contacto: Sergio Arias / Ruth Mena Teléfono: 22 7877020 / 22 7877102. El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735

Partes
Proveedor
GLOBAL SUPPLY SOLUTIONS SPA77.809.138-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-05-2025
  2. Envío a proveedor
    14-05-2025
  3. Aceptación
    14-05-2025