5251-694-AG25Recepción conforme
TACÓMETRO
- Total
- $263.440
- Neto
- $221.378
- Impuestos
- $42.062
Descripción
Orden de Compra codigo: 5251-694-AG25 dirigida a SOC COMERCIAL DE PRODUCTOS INDUSTR.Y SERVICIOS LIMITADA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-612-COT25 Justificación selección de cotización menos económica: OFERTA MAS ECONÓMICA QUE CUMPLE CON LO REQUERIDO TÉCNICAMENTE Compromiso despacho: 4 - 5 SEMANAS Dirección Despacho: AVDA. JOSE PEDRO ALESSANDRI 1242, ÑUÑOA Coordinador Compra: FERNANDO FUENTES GUTIERREZ Teléfono: 22877135 Correo: FERNANDO.FUENTES@UTEM.CL Remitir factura con datos bancarios a: facturas@utem.cl, fono 22 787 7735. Sr. Alessandro Esquivel. Consultas por pago a : proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740, Sr. Julio Farías.
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
- Proveedor
- SOC COMERCIAL DE PRODUCTOS INDUSTR.Y SERVICIOS LIMITADA76.440.490-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación06-05-2025
- Envío a proveedor12-05-2025
- Aceptación06-06-2025