5251-694-AG25Recepción conforme

TACÓMETRO

Total
$263.440
Neto
$221.378
Impuestos
$42.062
Descripción

Orden de Compra codigo: 5251-694-AG25 dirigida a SOC COMERCIAL DE PRODUCTOS INDUSTR.Y SERVICIOS LIMITADA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-612-COT25 Justificación selección de cotización menos económica: OFERTA MAS ECONÓMICA QUE CUMPLE CON LO REQUERIDO TÉCNICAMENTE Compromiso despacho: 4 - 5 SEMANAS Dirección Despacho: AVDA. JOSE PEDRO ALESSANDRI 1242, ÑUÑOA Coordinador Compra: FERNANDO FUENTES GUTIERREZ Teléfono: 22877135 Correo: FERNANDO.FUENTES@UTEM.CL Remitir factura con datos bancarios a: facturas@utem.cl, fono 22 787 7735. Sr. Alessandro Esquivel. Consultas por pago a : proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740, Sr. Julio Farías.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-05-2025
  2. Envío a proveedor
    12-05-2025
  3. Aceptación
    06-06-2025