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5251-527-AG23Recepción conforme

MATERIALES IMPRESOS compra ágil: 5251-637-COT23

Total
$1.047.091
Neto
$879.908
Impuestos
$167.183
Descripción

Consultas: paola.carrasco@utem.cl Remitir factura con datos bancarios a: facturas@utem.cl, fono 22 787 7783 Consultas por pago a: proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740 7 22 7877736

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Proveedor
TecniGraf76.753.332-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-06-2023
  2. Envío a proveedor
    28-06-2023
  3. Aceptación
    28-06-2023