5251-522-AG24Recepción conforme
COLACIONES PACE
- Total
- $1.453.347
- Neto
- $1.221.300
- Impuestos
- $232.047
Descripción
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-397-COT24 Plazo de entrega: 7 entregas parcializadas durante el mes de mayo Dirección de despacho: 15/5/2024 Dieciocho 390, Santiago 22/5/2024 Alvarez de Toledo 1060, San Miguel 23/5/2024 Dr. Hernán Alessandri 644, Providencia 23/5/2024 Av. Vicuña Mackenna 3939, San Joaquín 24/5/2024 Dieciocho 390, Santiago 28/5/2024 Centro Cultural Gabriela Mistral 30/5/2024 Centro Cultural Gabriela Mistral Contacto: REQUIRENTE La entrega debe ser realizado con guía de despacho. Envío de factura y datos bancarios a: facturas@utem.cl, fono 22 787 7735 Consultas por pago a: proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA CORPAZ SPA77.446.433-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación10-05-2024
- Envío a proveedor14-05-2024
- Aceptación14-05-2024