Remodelación hall de acceso Sala Amanda Labarca, desde compra ágil: 5251-415-COT25

El Departamento de Obras y Servicios Generales asignará a un FTO a cargo de supervisar la ejecución de la obra. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. fono 22 787 7740 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735