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5251-39-AG26Recepción conforme

ALOJAMIENTO ACADEMICOS INVITADOS

Total
$434.588
Neto
$365.200
Impuestos
$69.388
Descripción

Orden de Compra codigo: 5251-39-AG26 dirigida a COMERCIAL EUROSOL LIMITADA. Remitir factura con datos bancarios a: facturas@utem.cl, Sr. Alessandro Esquivel. Consultas por pago a: proveedores@utem.cl, fono 22 787 7749, Sr. Julio Farías.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Proveedor
RODOLFO76.879.511-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-01-2026
  2. Envío a proveedor
    19-01-2026
  3. Aceptación
    19-01-2026