5251-381-AG26Aceptada
MATERIALES PARA HUMEDAL PILOTO
- Total
- $2.175.000
- Neto
- $1.827.731
- Impuestos
- $347.269
Descripción
REMITIR FACTURA CON DATOS BANCARIOS AL SR. ALESSANDRO ESQUIVEL, CORREO: FACTURAS@UTEM.CL, FONO: 227877735 CONSULTAS POR PAGO SR. JULIO FARIAS, CORREO A: PROVEEDORES@UTEM.CL, FONO: 227877740 DESDE CA ID 5251-348-COT26 / SC 7960 ENTREGA EN: Las Palmeras 3360, Ñuñoa CONTACTO: SRA. Carola Bahamondes. TELÉFONO: (+56 2) 27877174 DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 14:30 A 17:00 HRS PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES SOLICITANTE: JANIS DULCIER JAHAZIEL SOLAR RIVEROS CORREO: janis.solar@utem.cl NÚMERO:227877675 Centro de costo: 03040102-002 - (2026) PY CONSOLIDACION OFICINA TRANSF. Y LICENCIAMIENTO UTEM OTL220002 CORFO ARP
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
- Proveedor
- COMERCIAL VIMARONI S A96.605.640-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación13-05-2026
- Envío a proveedor20-05-2026
- Aceptación25-05-2026