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5251-360-AG23Recepción conforme

Servicio Trasmisiones UTEM 12 y 18 de mayo.

Total
$822.000
Neto
$690.756
Impuestos
$131.244
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-536-COT23 Remitir factura con copia a: isadora.galdames@utem.cl, facturas@utem.cl Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740 / 22 787 7749

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Proveedor
PABLO77.016.636-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-05-2023
  2. Envío a proveedor
    11-05-2023
  3. Aceptación
    12-05-2023