Mantención equipos ECT. SISEI
- Total
- $4.598.160
- Neto
- $3.864.000
- Impuestos
- $734.160
MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DESDE 5251-222-LE24 Pazo de entrega: n/a Lunes a viernes: 09:00 a 13:00 horas Enviar factura a: dteuniversidad@desis.cl facturas@utem.cl Formato obligatorio: XML y adjuntar PDF Contacto para pago: proveedores@utem.cl Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740 / 22 787 7749 El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el núme-ro de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
- Proveedor
- RENATO ARTURO76.583.192-K
- Licitación de origen
- 5251-222-LE24
- Creación09-01-2025
- Envío a proveedor17-01-2025
- Aceptación20-01-2025