Convenio de Suministro Desratización Sanitización ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-15-LE26

Servicio de desratización y sanitización ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-15-LE26 Coordinar con: Verónica Flores (quién recibe) vflores@utem.cl (+56 2) 2787 7621 01070610-999 - C. Operacional Dirección de Administración Fecha estimada para entrega por coordinar (Convenio de Suministro) Despacho: Campus Central Campus Ñuñoa Campus Providencia Campus San Joaquín Horario de entrega: Lunes a jueves am 08:30 a 13:00 horas; pm 14:30 a 17:30 horas / viernes am 08:30 a 13:00; pm 14:30 a 16:30 horas Remitir factura con datos bancarios a: facturas@utem.cl, fono 22 787 7749. Sr. Alessandro Esquivel. Consultas por pago a : proveedores@utem.cl, fono 22 787 7749, Sr. Julio Farías. NMC