5251-35-AG26Recepción conforme

Brochure y Cuadernos Personalizados DRII

Total
$1.058.029
Neto
$889.100
Impuestos
$168.929
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-17-COT26 Coordinar con: María Victoria Dinamarca (quién recibe) m.dinamarca@utem.cl (+56 2) 2787 7227 Fecha estimada para entrega de 08 días hábiles Remitir factura con datos bancarios a: facturas@utem.cl, fono 22 787 7749. Sr. Alessandro Esquivel. Consultas por pago a : proveedores@utem.cl, fono 22 787 7749, Sr. Julio Farías.

Partes
Proveedor
SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA76.894.914-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-01-2026, 12:00 a. m.