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5251-31-AG26Recepción conforme

Servicio de Coffe 10 Jornadas Distintas - Desde enero hasta abril 2026

Total
$1.239.980
Neto
$1.042.000
Impuestos
$197.980
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-18-COT26 Coordinar con: Daniela Rojas (quién recibe) secretaria.direcap@utem.cl (+56 2) 2787 7592 Fecha estimada para entrega de servicio de enero hasta abril 2026 Remitir factura con datos bancarios a: facturas@utem.cl, fono 22 787 7749. Sr. Alessandro Esquivel. Consultas por pago a : proveedores@utem.cl, fono 22 787 7749, Sr. Julio Farías.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Proveedor
BREAK LIMITADA77.030.208-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-01-2026
  2. Envío a proveedor
    23-01-2026
  3. Aceptación
    23-01-2026