5251-294-AG24Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-193-COT24

Total
$1.487.062
Neto
$1.244.232
Impuestos
$237.430
Descripción

Orden de Compra codigo: 5251-294-AG24 dirigida a PC EXPRESS COMPUTACION LTDA Entrega en: Dieciocho N°178, Santiago Contacto: Sr. Tomás Pamies Fono:227877636 Lunes a viernes: 09:00 a 13:00 horas Enviar factura a: dteuniversidad@desis.cl facturas@utem.cl Formato obligatorio: XML y adjuntar PDF Contacto para pago: proveedores@utem.cl Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740 / 22 787 7749 El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl.

Partes
Proveedor
pc-express76.828.940-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-04-2024
  2. Envío a proveedor
    11-04-2024
  3. Aceptación
    11-04-2024