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5251-265-AG22Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-148-COT22

Total
$668.304
Neto
$561.600
Impuestos
$106.704
Descripción

Enviar facturas en Formato Obligatorio XML y adjuntar PDF . Consultas a la Orden de Compra:  p.beltranb@utem.cl Recepción de facturas: Junto con el envió al SII incluya una copia al correo dteuniversidad@desis.cl Alessandro Esquivel  a.esquivelsm@utem.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Proveedor
NEXVEL SPA77.373.118-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-04-2022
  2. Envío a proveedor
    04-05-2022
  3. Aceptación
    04-05-2022