5251-264-SE25Recepción conforme

MATERIALES ILUMINACIÓN_DESDE LIC ID 5251-223-LE24

Total
$13.314.244
Neto
$11.188.440
Impuestos
$2.125.804
Descripción

Dirección de despacho: Coronel Pantoja #128, Santiago. Previa coordinación. Contacto: Paul Valdés / Andrés Painepan - +569 83627524 / +569 82466174 El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. fono 22 787 7740 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735.

Partes
Proveedor
ENERGON SPA76.651.965-2
Licitación de origen
5251-223-LE24
Proceso
  1. Creación
    06-03-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    21-03-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-03-2025, 12:00 a. m.