5251-2565-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-167-LE25

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Neto: $27.278.877
Impuestos: $5.182.987

Descripción

EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL LENOVO O EQUIVALENTE DESDE 5251-167-LE25 Entrega en: Adriana Undurraga #223, Santiago Contacto: Sr. GILBERTO VEGA MORALES Fono:227877600 Plazo de entrega: 4 días hábiles Lunes a viernes: 09:00 a 13:00 horas Enviar factura a: dteuniversidad@desis.cl facturas@utem.cl Formato obligatorio: XML y adjuntar PDF Contacto para pago: proveedores@utem.cl Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7749

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Proveedor: TIC SERVICES SPA76.423.634-3
Licitación de origen: 5251-167-LE25

Proceso

Creación
01-12-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-12-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
22-12-2025, 12:00 a. m.