5251-250-SE23Recepción conforme

Habilitación- Cafetería-2° Piso-PMO1620-C,Cental desde Licitación 5251-11-LP23

Total
$79.433.393
Neto
$66.750.750
Impuestos
$12.682.643
Descripción

Contacto Sr. Diego Soto Martínez, Jefe Depto obras y SSGG (s) Por favor enviar facturas en Formato Obligatorio XML y adjuntar PDF . Consultas a la Orden de Compra: lcifuent@utem.cl Recepción de facturas: Junto con el envió al SII incluya una copia a los correos dteuniversidad@desis.cl y facturas@utem.cl Consultas por pagos: fono 22 787 7749 - 22 787 7740, proveedores@utem.cl

Partes
Proveedor
CONSTRUCTORA CASAL SpA76.285.475-9
Licitación de origen
5251-11-LP23
Proceso
  1. Creación
    10-04-2023
  2. Envío a proveedor
    05-05-2023
  3. Aceptación
    17-05-2023