5251-249-AG25Recepción conforme

Equipamiento Computacional. Sr. Mauro Castillo

Total
$5.021.800
Neto
$4.220.000
Impuestos
$801.800
Descripción

Orden de Compra codigo: 5251-249-AG25 dirigida a AURATEC SPA Orden de Compra codigo: 5251-249-AG25 dirigida a AURATEC SPA Entrega en: Las Palmeras #3360, Ñuñoa Contacto: Sr. MAURO CASTILLO VALDES Fono:227877211 Pazo de entrega: 5 días hábiles Lunes a viernes: 09:00 a 13:00 horas Enviar factura a: dteuniversidad@desis.cl facturas@utem.cl Formato obligatorio: XML y adjuntar PDF Contacto para pago: proveedores@utem.cl Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740 / 22 787 7749

Partes
Proveedor
AURATEC SPA77.519.114-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-03-2025
  2. Envío a proveedor
    12-03-2025
  3. Aceptación
    14-03-2025