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5251-2402-CM18Recepción conforme

2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb

Total
$3.357.853
Neto
$3.135.250
Impuestos
$536.128
Descripción

Orden de Compra generada desde carro compras Consultas a la Orden de Compra: lcifuent@utem.cl Recepción de facturas: Srta. Patricia Gonzalez, patricia.gonzalez@utem.cl fono 22 7877774 Consultas por pagos: fono 22 787 7749 - 22 787 7740, proveedores@utem.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Proveedor
VANGHAR S.A.76.014.335-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-11-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-11-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-11-2018, 12:00 a. m.