5251-236-AG25Recepción conforme

Salvaescaleras portátil - Campus Central, desde compra ágil: 5251-184-COT25

Total
$6.728.001
Neto
$5.653.782
Impuestos
$1.074.219
Descripción

Dirección de despacho: Calle Dieciocho #161, Santiago. El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. fono 22 787 7740 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735.

Partes
Proveedor
LA COTUFA SPA77.439.799-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-02-2025
  2. Envío a proveedor
    04-03-2025
  3. Aceptación
    05-03-2025