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5251-228-CM19Recepción conforme

2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS

Total
$1.937.796
Neto
$1.770.000
Impuestos
$309.396
Descripción

Consultas a la Orden de Compra: jolivares@utem.cl Despachos de facturas: PATRICIA.GONZALEZ@UTEM.CL Consultas por pago: 22-787-77-40 proveedores@utem.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Proveedor
COMERCIAL ORBE LIMITADA.76.007.895-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-01-2019
  2. Envío a proveedor
    08-02-2019
  3. Aceptación
    11-02-2019