5251-211-SE23Recepción conforme

Pizarras Interactivas DESDE 5251-150-L122

Total: $3.332.000
Neto: $2.800.000
Impuestos: $532.000

Descripción

Atención Sr. David Blanco Fernández, Director del Departamento de Ciencias de la Construcción Por favor enviar facturas en Formato Obligatorio XML y adjuntar PDF . Consultas a la Orden de Compra: lcifuent@utem.cl Recepción de facturas: Junto con el envió al SII incluya una copia a los correos dteuniversidad@desis.cl y facturas@utem.cl Consultas por pagos: fono 22 787 7749 - 22 787 7740, proveedores@utem.cl

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Proveedor: COMERCIAL KATHERINE VANESSA VILLABLANCA AYALA E.I.R.L.76.358.256-6
Licitación de origen: 5251-150-L122

Proceso

Creación
27-03-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-04-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
06-04-2023, 12:00 a. m.