Luminarias - CC y CÑ_ desde LIC ID 5251-161-L124
- Total
- $3.720.154
- Neto
- $3.126.180
- Impuestos
- $593.974
Se deberá despachar en dos direcciones: 1)Coronel Pantoja #128, Santiago. 2)José Pedro Alessandri #1242, Ñuñoa. Funcionario a cargo: Sergio Arias. Teléfono de contacto: +56 9 40327135. El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
- Proveedor
- COMERCIAL MUSAN SPA77.640.582-5
- Licitación de origen
- 5251-161-L124
- Creación28-11-2024
- Envío a proveedor10-12-2024
- Aceptación31-01-2025