5251-181-SE24Aceptada
LETRAS VOLUMETRICAS UTEM
- Total
- $9.033.470
- Neto
- $7.591.151
- Impuestos
- $1.442.319
Descripción
ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-29-LE24 Despachar en: Dieciocho 161, Santiago. Dieciocho 390, Santiago. Dr. Hernán Alessandri 644, Providencia. Av. José Pedro Alessandri 1242, Ñuñoa. Lunes a jueves: 09:00 a 13:00 hrs. | 14:30 a 17:30 hrs. Viernes: 09:00 a 13:00 hrs. | 14:30 a 16:30 hrs. Entregar y coordinar con: Diego Soto Martínez, diego.soto@utem.cl Se debe entregar guía de despacho al momento del despacho. Remitir factura a: facturas@utem.cl. Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740 / 22 787 7749. LA FACTURA EMITIDA DEBERÁ INDICAR EN SU GLOSA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DE MERCADO PÚBLICO, EN CASO DE NO VENIR ÉSTA SERÁ RECHAZADA
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
- Proveedor
- M INDUSTRIAL SPA77.707.677-9
- Licitación de origen
- 5251-29-LE24
Proceso
- Creación01-03-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor07-03-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación11-03-2024, 12:00 a. m.