5251-181-SE24Aceptada

LETRAS VOLUMETRICAS UTEM

Total
$9.033.470
Neto
$7.591.151
Impuestos
$1.442.319
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-29-LE24 Despachar en: Dieciocho 161, Santiago. Dieciocho 390, Santiago. Dr. Hernán Alessandri 644, Providencia. Av. José Pedro Alessandri 1242, Ñuñoa. Lunes a jueves: 09:00 a 13:00 hrs. | 14:30 a 17:30 hrs. Viernes: 09:00 a 13:00 hrs. | 14:30 a 16:30 hrs. Entregar y coordinar con: Diego Soto Martínez, diego.soto@utem.cl Se debe entregar guía de despacho al momento del despacho. Remitir factura a: facturas@utem.cl. Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740 / 22 787 7749. LA FACTURA EMITIDA DEBERÁ INDICAR EN SU GLOSA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DE MERCADO PÚBLICO, EN CASO DE NO VENIR ÉSTA SERÁ RECHAZADA

Partes
Proveedor
M INDUSTRIAL SPA77.707.677-9
Licitación de origen
5251-29-LE24
Proceso
  1. Creación
    01-03-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    07-03-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-03-2024, 12:00 a. m.