5251-1685-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-170-LE24

Total
$27.703.200
Neto
$23.280.000
Impuestos
$4.423.200
Descripción

SERVICIOS DE SOPORTE PARA BASE DE DATOS DESDE 5251-170-LE24 Lunes a viernes: 09:00 a 13:00 horas Enviar factura a: dteuniversidad@desis.cl facturas@utem.cl Formato obligatorio: XML y adjuntar PDF Contacto para pago: proveedores@utem.cl Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740 / 22 787 7749 El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl.

Partes
Proveedor
CRUD SPA77.142.835-5
Licitación de origen
5251-170-LE24
Proceso
  1. Creación
    11-11-2024
  2. Envío a proveedor
    27-11-2024
  3. Aceptación
    28-11-2024